Motivação:

Esse procedimento é realizado quando é necessário quitar um pedido de venda e o mesmo possui vínculo à uma movimentação ou nota fiscal.


Caminho:

Vendas_

Pedido de venda_

Localizar o pedido em específico_

Copiar o código do pedido de venda_


Localize o pré-faturamento desse pedido de venda. 

Caminho: 

Logística_

Pré-faturamento de saída_

Procurar pelo código do pedido de venda_

Copiar o número do pré-faturamento.


Localize a movimentação vinculada ao pré-faturamento. 

Caminho: 

Vendas_

Consulta movimentações_

Procurar pelo número do pré-faturamento_

Certifique-se se a movimentação possui NF vinculada.


Se não possui NF: 

Cancelar Movimento_

Justificativa_

Efetivar_

Caso ocorrer o erro:



Financeiro_

Receber_

Títulos_

Filtra data como “Emissão”_

Seleciona uma data longa (sugere-se desde a emissão do pedido até o “hoje”)

Marca o flag “Efetuado”_

E procura pelo romaneio (número do documento da movimentação_

Como saber o romaneio:


Sua tela de pesquisa ficará assim (com exceção da data):



Pesquisar_

Entrar no título que encontrou_

Consultar baixa_

Cancelar baixa_


Após o cancelamento da baixa do título a receber, volte para cancelar a movimentação.


Se possuir NF vinculada:

Veja o número da Nota Fiscal que aparece no vinculo com a movimentação_

Vendas_

Status de NFe_

Informe a data da emissão da NFe_

E filtre pela nota fiscal.



Assim que encontrar, cancele a Nota Fiscal:


Após o cancelamento da nota fiscal, rapidamente vá para tela do pedido de venda para Suspender as operações.

Pedido de venda > Ações > Suspender operações > Efetivar.


Volte para cancelar a movimentação.


Cancelando a movimentação, volte na tela de pré-faturamento.


Se o pré-faturamento estiver em expedição, clique em Ações > Expedição > Efetivar. Após tirar de expedição, excluir o pré-faturamento. 


Se não, é só excluir o pré-faturamento.


Após esse procedimento, poderá quitar o pedido normalmente.


Vendas > Pedido de Venda_


Ações > Quitar_