Ir para Vendas\Movimentações
 
Selecionar o evento de Faturamento\Devolução
 
Clicar com o botão direito do mouse e ir em alterar evento 
 
 Nas configurações do evento, ir para a aba Logística
 


Na aba logística, descer até a parte de Frete\Seguro\Despesas Acessórias e procurar o campo Frete da referência (Nf Devolução\Pedido\Pré-Faturamento)



 Selecionar o tipo de frete a ser cobrado
 Após selecionar o tipo de frete, clique em salvar