Este artigo tem como objetivo auxiliar em como cadastrar uma filial no Regime de Tributação Normal (Lucro Real ou Presumido)



            Para iniciar o processo, deve-se ir em:

            - Ir para -> Utilitários -> Empresas -> Filiais;


                                                                      Figura 1: Como localizar o Cadastro da Filial  



            - Localize qual a Filial a ser alterada:



Figura 2: Acessando a Filial a ser alterada



    - Clique em [(Enter )Alterar Filial];

            Para Definir a Filial como Regime normal, deve-se marcar a opção:  [Tipo Empresa] como – Empresa Normal


                            Figura 3: Alterando o tipo da empresa  



            Deve-se adicionar as informações de PIS e COFINS, para isso, desmarque as opções de [Não Credita Pis] e [Não Credita Cofins]


Figura 4: CST PIS e COFINS

 


            Selecione qual a CST e alíquotas do PIS e do Cofins serão utilizadas conforme informado pela sua contabilidade.

            Em casos gerais de empresas de Lucro Presumido ou Real, são utilizadas as CSTs e alíquotas:

            [01 – Operação Não tributável (cumulativo/não cumulativo)]

            * PIS: 0,65% ou 1,65%

            * COFINS: 3% ou 7,6%

            Após a configuração do PIS/Cofins, selecione os dados referente ao SPED a ser utilizado, conforme indicado por sua contabilidade:


Figura 5: Dados para o SPED


            Normalmente, no campo Regime Tributário do ICMS é utilizado a informação: [01-RPA (Regime Periódico de Apuração)]


                            Figura 6: Regime tributário do ICMS


            Caso todas as filiais possuírem  o mesmo regime tributário, pode-se definir as alíquotas diretamente em configurações gerais, ao invés de filial para filial.

            Para isso, vá para:

Ir para -> Utilitários -> Administrador -> Configurações Gerais:


                                                                        Figura 7: Localizando configurações Gerais


            Nesta tela, selecione a opção Fiscal, que fica em Controladoria, do seu lado direito irá aparecer o campo para marcar as alíquotas de PIS e COFINS a serem utilizadas.

           

                Figura 8: Adicionando alíquotas gerais


            Finalizando, clique em [Salvar Parâmetros]

            Pronto, agora para todas as filiais o Millennium irá utilizar as alíquotas adicionadas.


           

            Para confirmar que as Notas Fiscais estejam saindo com as CST de ICMS e IPI corretas, verifique no cadastro do CFOP como estão os dados. Para mais informações, consulte: Cadastro de CFOP.

            Pronto sua empresa agora está cadastrada como Regime Normal (Lucro Real ou Presumido).