Acesso

Vendas\Faturamento automático de pedidos


Motivação

Permitir o faturamento automático de pedidos de venda sem a necessidade de pré-faturamento. O sistema irá

faturar diretamente os pedidos de venda incluídos no sistema.


Atenção! Este recurso funcionará somente se no tipo de pedido de venda selecionado na inclusão do pedido houver

um evento vinculado.


Parâmetros

Ter um evento configurado para faturar os pedidos no processo automático. Este evento deverá acessar somente

pedidos de venda, não podendo acessar pré-faturamento.


O evento para faturamento automático deverá ser vinculado no tipo de pedido de venda usado para cadastrar os

pedidos, no campo Evento para faturamento automático de pedidos. (Os eventos que acessarem pré-faturamento

não serão exibidos neste campo para evitar erros ao selecionar.)


Os pedidos de venda devem estar obrigatoriamente aprovados, caso contrário não serão exibidos na tela seleção do

faturamento automático.


Entradas

Em Vendas, selecione a opção Faturamento automático de pedidos.

O primeiro passo é a seleção dos pedidos de vendas cadastrados, que devem estar aprovados. Para faturar apenas

um tipo de pedidos, preencha o campo Tipo de pedido e filtre a opção desejada.

Ou preencha os filtros de data de entrega inicial e final para carregar todos os pedidos emitidos no período.



Clique em próximo para visualizar os pedidos selecionados. Marque os pedidos a serem faturados. E clique em

próximo.



Clique em Próximo para faturar os pedidos e emitir as NFes.


Validações

Caso o sistema encontre algum erro durante a geração do faturamento dos pedidos, o processo não será finalizado e

na tela seguinte o usuário poderá visualizar os erros que ocorreram.



Saídas

Após o faturamento dos pedidos, na própria tela, o usuário poderá imprimir as DANFES e consultar as

movimentações.