Efetuar o complemento de impostos/valores em casos que a nota deveria ter tributação e saiu sem impostos.


Seguir caminho: Ir Para/Controladoria/Fiscal/Nota Avulsa Especial:



A unica diferença da Nota complementar emitida  é que essa você está recebendo.


Ao abrir o evento, alterar o modelo da NFe para 55 (Eletrônico);


Selecionar a série da notas ( NF de complemento);


No campo “Número da nota” (digitar a nota complemento) ;


No campo Entrada/ Saida: informar "Entrada"


Campo emitente: Informar "Terceiros"


O campo “Nat.Operação”, deve ser preenchido com a mesma CFOP que foi utilizada na nota de origem que irá receber o complemento;


Dados da nota referenciada:


Campo “Chave NFe”, deverá ser preenchido com a chave da nota de origem, a que receberá o complemento;


Destinatário / Remetente:


Preencher os dados do cliente/fornecedor da nota que foi recebida.
Após o primeiro procedimento feito, deverá ficar desta forma:


Linha do Produto:


Para emissão da NFe Complementar, sempre indicamos cadastrar um produto somente para isso.No exemplo, usaremos um produto com o nome de “Complemento de ICMS”.


Não há um padrão de preenchimento no Tipo de Produto, Classificação Fiscal, Situação Tributária. Fica de acordo com necessidade do Consultor/Cliente.

Preencher o campo “Quantidade” com o número “1”;


Deverá ficar desta forma:



Complemento de Impostos:


Vamos utilizar como exemplo o ICMS, o qual é o mais comum:


No campo “Base ICMS”, deverá receber o valor da base de calculo dos produtos (total do valor dos produtos);


No campo “ICMS”, devemos preencher com a alíquota que tem que ser emitida a nota, por exemplo:


Uma nota foi emitida com 12% de alíquota, onde deveria sair com 18%. O campo “ICMS” da Nota Avulsa, receberá 6%:


Marcar o flag "NF Complementar"



Cálculo do imposto: Os campos que foram preenchidos na linha do produto, referente a impostos, a informação se repetirá, como abaixo:



Após isso, basta efetivar a movimentação.


A nota pode ser consultada normalmente na SEFAZ do estado de origem.


Também pode ser consultada no Status de NFe, dentro do sistema.